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（1）出差定义
因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而有所不同。
（2）出差规定
通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并做好工作安排，保证出差期间不会给工作带来任何影响。出差期间，员工应遵守如下规定：①注意言行举止，展示公司良好的企业形象，并且避免与出差目的无关的活动。
②出差在外期间应与上级主管保持联系，汇报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行。
③出差任务完成后应及时返回。
④出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。
（3）交通工具
员工出差一般选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。
（4）出差住宿标准
需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后方可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。
（5）伙食标准
①午餐为15元，晚餐为20元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过40元。
②当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上19：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。
③出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。
④酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，相应的餐费补贴则被取消。
（6）出差补贴
省内或当日往返的出差每人每天补贴30元，其他情况的出差每人每天补贴60元。
（7）出差期间长途电话费用
①出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。
②出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。
（8）报销规定
①出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。
②所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。
③员工出差结束后一周内填写“报销申请表”，经上级主管审批后至管理部复核报销。
下面是一份公司常用的出差申请单。
××公司出差申请单
出差人
职别
姓名代理人职务
职别
姓名
代理人签认
出差办理事项
暂支旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起1.本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。
2.本表填毕后，原件复印件分存人事部门、本工作部门。
3.本表以单页方式使用。
出差管理是公司管理比较困难的一块，因为出差人员往往不能自律，所以制定比较规范的出差管理条例可以约束出差人员的行为。
（1）出差定义
因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而有所不同。
（2）出差规定
通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并做好工作安排，保证出差期间不会给工作带来任何影响。出差期间，员工应遵守如下规定：①注意言行举止，展示公司良好的企业形象，并且避免与出差目的无关的活动。
②出差在外期间应与上级主管保持联系，汇报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行。
③出差任务完成后应及时返回。
④出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。
（3）交通工具
员工出差一般选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。
（4）出差住宿标准
需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后方可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。
（5）伙食标准
①午餐为15元，晚餐为20元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过40元。
②当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上19：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。
③出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。
④酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，相应的餐费补贴则被取消。
（6）出差补贴
省内或当日往返的出差每人每天补贴30元，其他情况的出差每人每天补贴60元。
（7）出差期间长途电话费用
①出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。
②出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。
（8）报销规定
①出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。
②所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。
③员工出差结束后一周内填写“报销申请表”，经上级主管审批后至管理部复核报销。
下面是一份公司常用的出差申请单。
××公司出差申请单
出差人
职别
姓名代理人职务
职别
姓名
代理人签认
出差办理事项
暂支旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起1.本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。
2.本表填毕后，原件复印件分存人事部门、本工作部门。
3.本表以单页方式使用。
出差管理是公司管理比较困难的一块，因为出差人员往往不能自律，所以制定比较规范的出差管理条例可以约束出差人员的行为。